• Kui kliendilt laekub ettemaks, siis salvestage see laekumiste alla (Tehingud -> Laekumised). Kas lisate selle käsitsi või salvestate läbi pangaimpordi, ei oma tähtsust. 
• Kliendile tehtud tagasimakse tuleb samuti lisada laekumiste alla, kuid seda ei saa läbi pangaimpordi salvestada, vaid peate käsitsi lisama. Valige klient ja õige pangakonto (kui on mitu), tagasimakse kuupäev ning märkige tagasi makstud summa miinus märgiga.

Nüüd on teil pluss ja miinus laekumised, mis on vaja reskontrost ära saada. 

• Kui sama majandusaasta sees on kliendile arve esitatud, siis võib mõlemad laekumised siduda viimati esitatud arvega. Kui arve on juba laekunud, siis eemaldage laekumine arvelt. Seda saate teha arve vaates “Laekumised” jaotuses ketilüli ikoonil klikates. Kui algne laekumine eemaldatud, siis saate uuesti laekumised lisada valides Toimingud menüüst -> Märgi makstuks ning lisatud miinus (1) ning pluss (2) laekumised ja viimaseks õige laekumise (3) selle arvega ära siduda.

• Kui teete osaliselt tagasimakse, siis eeldatavasti teete mingi summa ulatuses arve ning siis saab tagasimakse samuti siduda selle arvega. Oluline on meeles pidada, et esimesena tuleb siduda tagasimakse, s.t miinusega laekumine.
• Kui kliendile ei ole selle aasta sees arvet tehtud, siis soovitame lisada ettemakse laekumise kuupäevaga müügiarve ja laekumine sellega siduda. Tagasimakse kuupäevaga tehke kreeditarve lisatud arvele ja siduge tagasimakse kreeditarvega.

Kui ei ole oluline, et raha liikumine oleks kliendikaardilt aruandest leitav (juhuklient, ei salvesta kliendibaasi), siis võib nii laekumise kui tagasimakse sisestada lihtsalt finantskandena (käsitsi Raamatupidamine -> Kanded või pangaimpordi käigus).