Вариант 1. Если кредитуемый счет продажи оплачен (т.е. статус счета: оплачен) и на основании кредитного счета в банке/кассе выполнен платеж.

Вариант 2. Если счет продажи не оплачен и на основании составленного для него кредитуемого счета в банке не выполнен возврат. Т.е. реального движения денег не было.

1.   Откройте в меню СДЕЛКИ, выберите Счета продажи. В открывшемся окне выберите кредитный счет, по которому необходимо произвести взаимозачет.

2.  Откройте выбранный кредитный счет, нажав на строку счета.

3. Нажмите на «Отметить как оплаченный».

4. При варианте 1  следует выбрать в открывшемся окне в ячейке Банковский счет/Касса соответствующий банковский счет, с которого был оплачен кредитный счет.

При варианте 2  следует выбрать в ячейке Банковский счет/Касса «Взаимозачеты».

5. При варианте 1 укажите дату, когда кредитный счет был оплачен.
При варианте 2 укажите ту же дату, которая указана в качестве даты кредитуемого счета.

6. Нажмите на кнопку «Сохранить поступление».

7. Только в случае варианта 2. Отмечание счета продажи оплаченным: следует действовать так же, как и при отмечании кредитного счета оплаченным вручную.

• Откройте в меню СДЕЛКИ, выберите Счета продажи.
• В открывшемся окне выберите счет продажи, по которому необходимо произвести взаимозачет.
• Откройте выбранный счет продажи, нажав на строку счета.
• Нажмите на «Отметить как оплаченный».
• Под Банковским счетом/Кассой следует выбрать «Взаимозачеты».

Если такой тип оплаты как «Взаимозачеты» отсутствует, то его следует создать самостоятельно, инструкция в помощь: Банковские счета и кассы.